1、文件控制:
A、内部文件的审批、分发、更改:
1)针对已经已发行、使用的工程图纸要经审批受控
2)作业指导书分发至具体作业岗位
3)生产现场岗位悬挂的作业指导书要受控
4)工艺文件不能直接在文件上更改,要严格执行文件更改程序
B、外来文件的识别、收集、分发:
1)充分识别、收集到与产品有关的国家/国际、行业标准
2)将外来文件分发至有关部门,如质检部、生产部
2、质量记录的填写、管理、保存:
1)质量记录不能有涂改的现象
2)质量记录按照规定保存期限
3)所有文件应按照保存期限予以保存,到期销毁要能提供销毁记录
3、质量目标的统计、分析:
1)质量目标的统计要提供原始数据,要掌握最终目标统计数值的真实性
2)质量目标要有统计,还要进行分析
4、管理评审:
1)管理评审输入信息要齐全,要能提供输入资料原档
2)管理评审主持人要是公司管理者,且要提供管理者对主持人(不是管理者自己时)的授权证明
3)对管理评审决议事项应采取措施的相关证据,如纠正措施或预防措施
4)对上次管理评审决议事项要有跟踪结果和记录
5、人力资源管理:
1)要按实际岗位规定各岗位的职责、权限、能力要求
2)要有培训计划,也要按计划实施,要对培训的实施效果进行评价
3)对特殊岗位人员要规定能力要求,要提供对这些人员的培训、考核证据
4)对特种作业人员(电工、安全管理员等)资格年审的要求要及时跟踪,特种作业人员的资格证及时的年审
6、基础设施管理:
1)新进生产设备要经过验收后才可投入使用,要有新设备的验收报告;
2)对所有的设备应规定维护、保养后使用
3)特种设备要能提供定期检测的证据
7、工作环境管理:
1)对存在温湿度要求的现场,要有温湿度计,要实时的掌握温湿度状况
2)检验表面质量的岗位的灯光要使用专用光源
3)生产现场、仓库现场要有防尘的要求,存放在现场的产品不能有灰尘
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