ISO9001:2015质量体系审核过程中的注意事项

1、文件控制：

A、内部文件的审批、分发、更改：

1）针对已经已发行、使用的工程图纸要经审批受控

2）作业指导书分发至具体作业岗位

3）生产现场岗位悬挂的作业指导书要受控

4）工艺文件不能直接在文件上更改，要严格执行文件更改程序

B、外来文件的识别、收集、分发：

1）充分识别、收集到与产品有关的国家/国际、行业标准

2）将外来文件分发至有关部门，如质检部、生产部

2、质量记录的填写、管理、保存：

1）质量记录不能有涂改的现象

2）质量记录按照规定保存期限

3）所有文件应按照保存期限予以保存，到期销毁要能提供销毁记录

3、质量目标的统计、分析：

1）质量目标的统计要提供原始数据，要掌握最终目标统计数值的真实性

2）质量目标要有统计，还要进行分析

4、管理评审：

1）管理评审输入信息要齐全，要能提供输入资料原档

2）管理评审主持人要是公司管理者，且要提供管理者对主持人（不是管理者自己时）的授权证明

3）对管理评审决议事项应采取措施的相关证据，如纠正措施或预防措施

4）对上次管理评审决议事项要有跟踪结果和记录

5、人力资源管理：

1）要按实际岗位规定各岗位的职责、权限、能力要求

2）要有培训计划，也要按计划实施，要对培训的实施效果进行评价

3）对特殊岗位人员要规定能力要求，要提供对这些人员的培训、考核证据

4）对特种作业人员（电工、安全管理员等）资格年审的要求要及时跟踪，特种作业人员的资格证及时的年审

6、基础设施管理：

1）新进生产设备要经过验收后才可投入使用，要有新设备的验收报告；

2）对所有的设备应规定维护、保养后使用

3）特种设备要能提供定期检测的证据

7、工作环境管理：

1）对存在温湿度要求的现场，要有温湿度计，要实时的掌握温湿度状况

2）检验表面质量的岗位的灯光要使用专用光源

3）生产现场、仓库现场要有防尘的要求，存放在现场的产品不能有灰尘

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